管理层、业务部门负责人和公司员工等人员关于公司内部控制情况的访谈或问卷调查记录

3-1-4公司管理层、业务部门负责人和公司员工等人员关于公司内部控制情况的访谈记录访谈记录索引表索引访谈对象访谈内容2-4-1-1对公司董事长、总经理李训发的访谈控制环境、风险与评估、业务流程与控制措

3-1-4 公司管理层、业务部门负责人和公司员工等人员关于公司内部控制情况的 访谈记录 访谈记录索引表 索引 访谈对象 访谈内容 对公司董事长、总经理李训发的访 控制环境、风险与评估、业务流 2-4-1 谈 程与控制措施、信息沟通与反馈 -1 机制、内控监督与评价制度 对公司副总经理、董事会秘书、财 会计核算体系、财务管理制度和 2-4-1 务总监宇德群，财务科长春艳的访 风险控制制度 -2 谈 对公司采购部经理的访谈 采购流程及控制措施 2-4-1 -3 对公司生产部经理的访谈 生产流程及控制措施 2-4-1 -4 对公司销售部经理的访谈 销售流程及控制措施 2-4-1 -5 对公司员工高士卫的访谈 信息沟通与反馈机制 2-4-1 -6 1