企业内部控制自我评价报告[修改版]

第一篇：企业内部控制自我评价报告内部控制自我评价报告一、落实集团公司内部控制体系方案总体情况在公司建立的内部控制体系基础上，按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，集团公司印发的