银行内控自查报告

银行内控自查报告 　　一、特别提示：本行公司治理方面存在的有待改良的问题 　　1、进一步完善董、监事会决策机制； 　　2、进一步加大基层机构的内控执行力； 　　3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度