内部控制管理程序

1 目的管理内部控制工作过程，确保集团公司内部控制工作要求在公司得到有效贯彻与实施,奠定有效防范生产经营管理风险的基础。2 适用范围适用于公司内部控制工作的组织与实施.3 术语和定义3。1公司层面控制