内部控制风险评估表

内部控制风险评估表附件5：内部控制风险评估表风险编号风险描述 风险评价 风险发生的可能性风险发生的影响程度极低低中等高极高极轻微轻微中等重大灾难性一、控制环境风险：政府在战略的制定和实施上出现错误，或