内部控制评价工作底稿 6人力资源管理

公司名称：——XX公司业务流程名称：人力资源管理注：本主页面D列至L列，均由自评价单位填写内部控制标准子流程名 控制编号C-6.1.1C-6.1.2C-6.1.3总体控制控制标准完善人力资源管理体系，