国际业务的自查报告

国际业务的自查报告 省分局内控监督检查组： 接到省分局内控检查通知后，我局首先组织人员开展了外汇业务的自查和纠改工作，目前此项工作已基本结束，现将主要情况报告如下： 一、20

国际业务的自查报告 省分局内控监督检查组： 接到省分局内控检查通知后，我局首先组织人员开展了外汇业 务的自查和纠改工作，目前此项工作已基本结束，现将主要情况报告 如下： 一、20xx年内控监督检查中所发现问题的整改情况汇报20xx 年，省分局内控监督检查组对我行内控制度建设及执行情况进行了全 面的检查，针对存在的问题，下发了《内控监督检查意见书》。我局 收支《内控监督检查意见书》后，主管局长非常重视，专门召开外汇 管理科全体人员会议，要求认真对待检查意见，研究整改方案，落实 整改责任，并制定了具体的措施，要求在规定的时间内整改完毕。 针对20xx年检查中发现的“我局内控制度中缺少局长和副局长 的工作岗位职责”问题，检查结束后，我局立即制定了局长和副局长 岗位责任制，并将其充实到制度汇编中。 针对“国际收支（综合、科技）和经常项目各项制度、岗位责 任制和操作规程在装订汇编时缺少目录”问题，我局组织全体人员重 新校对了制度汇编，对制度中不完善的内容进行了完善，同时附加了 目录。 二、对20xx年1月至20xx年9月的业务自查情况汇报20xx年 10月8日－10日，我局主管局长和外汇科正副科长通过实地核查方 式，对中心支局20xx年1月－20xx年9月的各项外汇业务开展及内 控制度执行情况进行了自查。