04 财务部ISO9001检查表

受审区域财务部审核日期审核组长审核人员陪同人员审核范围检 查 项 目检 查 记 录判定4.2.3文件控制组织是否制定了形成文件的控制程序？文件发布前是否得到批准？文件修订是否及时？修订后是否被重新批准