昆明市质监系统行政部门行政行为监督登记表（汇总表）-昆明

昆明市质监系统行政部门（参公管理和实施行政行为事业单位）关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位（盖章）：昆明市质量技术监督局 填表日期：2010年4月12日关键岗位重点环节风险主要表现形式监

13 第页共页 编号： 2021xx 时间：年月日 页码：第页共页 13 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 昆明市质监系统行政部门（参公管理和实施行政行为事业 单位）关键岗位和重点环节行政行为监督登记表 单位（盖章）：昆明市质量技术监督局 填表日期：2010年4月12日 关键 重点 责任 分管 风险主要表现形式 监督防范措施 岗位 环节 人 领导 1、（）； 不按党组决定制定预决算 1、（）； 科学制定预决算 财务 管理 2、不按财务批复执行预算； 2、财务公开到位，完善财务管理 经费扩大使用范围；专项 系统。 资金不专款专用。 3、理顺单位内部财务关系，做到 经费 3、不执行现行国家及省财 责权力相统一。 政政策及质监局内部控制 4、建立实时全面动态的财务预警 报销 制度及财务管理规定；财 体系。 务人员不实行定岗定位； 5、严格执行质监局财务管理办法， 不账款分离。 科学制定预算，严格执行预算，真 计 彭李 刘 4、经费使用随意性大，经 实决算；严格遵守经费使用的预算 政府 碧 财 费列支无预算，费用报销 申报程序和费用报销的审批程序。 采购 明 无审批程序。 处 琪勤 6、提高财务人员业务水平；出纳 5、现金与各类支票及票据 会计稽核人员严格分离，定岗定位。 的不规范使用与管理。 7、， 严格执行政府采购等工作规定杜绝吃 经费 6、 不按管理规定和程序实行政府 、、； 请收礼接受贿赂和收受回扣等 拨付 ，； 采购公开招投标 8、， 落实财务管理规定实行会计人员与审 7、； 经费拨付不按规定 、、； 批人员经办人出纳员的分离 8、、、。 数据不真实准确完整 财务 9、 加强财务人员职业道德教育和业务素质 核算 。 提高学习 1、； 认真进行行政许可申报受理审查 食品 2、。 加强证后监管力度认真抓好并实施食 生产 1、 受理及组织实施证前核查把关 ， 品风险预警工作积极配合并做好对食品产 食品 许可 陈 赵 ； 不严 。 品的监督抽查工作 生产 受理 向 俊 2、 证后企业组织生产原料入厂及 监管 及食 昆 明 。 产品出厂出现质量问题等 处 品安 全监 管