集团公司内部审计工作总结范文与集团公司办公室员工个人工作总结汇编

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集团公司内部审计工作总结范文与集团公司办公室员 工个人工作总结汇编 集团公司内部审计工作总结范文 集团公司内部审计工作总结范文 xxxx公司内部审计工作，在公司纪委的正确__下结合自身实际， 并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划 积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管 理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监 督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下： 一、开展内部审计工作基本情况 1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项 目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情 况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完 善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。 2.存货项目审计： （1）xx2月审计xx年度存货项目； （2）xx8月审计xx度上半年存货项目； （3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统， 检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公 司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保 管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计 第1页共 20 页