附件7：流程层面-内部评价穿行测试底稿

附件7：流程层面-内部评价穿行测试底稿公司名称：XX集团西南分公司-物资部 年度：XX年流程名称：物资报表管理流程穿行測试一支持性文档内容序号支持性文档名称穿行测试环节控制要求该步骤是否 为控制点是否

附件流程层面内部评价穿行测试底稿 - 7 ： XXXX 公司名称：集团西南分公司物资部年度：年 - 流程名称：物资报表管理流程 穿行測试一支持性文档内容 该步骤是否 是否发现异常， 控制要求 序号 备注 支持性文档名称 穿行测试环节 为控制点 （若为是，填写异常内 容） 1 项目材料员统计并汇总各种报表（填写必须规 XX 《集团规范项目管理指导意 统计并编制报表 否 否 范，按照分公司的物资统一表格里面的格式填 见》 写）报项目物资部长复核。 XX 《集团管理文件汇编》（物 资管理分册） XX 《集团程序文件汇编》 XX 《集团西南分公司工程管理 文件汇编》 2 XX 《《集团规范项目管理指导 对物资部上报的各种报表审核。 是 否 审核 意见》 XX 《集团管理文件汇编》（物 资管理分册） XX 《集团程序文件汇编》 XX 《集团西南分公司工程管理 文件汇编》