附件7：流程层面-内部评价穿行测试底稿

附件7：流程层面-内部评价穿行测试底稿公司名称：XX集团西南分公司-物资部 年度：XX年流程名称：物资报表管理流程穿行測试一支持性文档内容序号支持性文档名称穿行测试环节控制要求该步骤是否 为控制点是否