年度内审计划表

年度内审计划表序 号条款审核要素审核时间被审核单位备注当出现下列情况时，增加内审频次：（1）出现质量事故或客户对某一环节连续投诉；（2）内部监督连续发现质量问题；（3）公司组织结构、人员、技术、设施发