流程说明模板

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说明如何管控，工作要求，例外事 说明什么时间，什么条件下做什 项处理等 么事，如何做 一级流程说明（样例） D101 流程编号：． 流程名称：采购总流程 编 \ 活动 关键输入 执行部门 流程说明 注意事项 号 子流程 与输出 根据销售计划、库存情况、生产能力等 需求部门以每月两次 输入： 销售计划、 情况进行排产，制定出生产计划，对于 的频率以物料需求申 库存、生产能力、 物料需求计划流 外购的物料向采购部提出物料需求计划， 请单向采购部进行提 生产计划、采购需 1 需求部门 程 由采购部进行采购计划的输入 出物料的需求； 求 输出： 物料需求 计划 采购部的供应商管理的流程，包括供应 商开发评估、准入、现场的考察、监督、 输入： 供应商信息 2 供应商管理流程 采购部 绩效的考核、供应商的淘汰等，对供应 输出： 合格供应商 商的供货能力进行监控； 采购部完成采购的业务流程，包括采购 输入： 采购需求、 计划、价格管理以及订单管理等 合格供应商、供应 3 采购业务流程 采购部 商、供货价格管 理 输出： 采购订单 供应商确认并执行采购订单，进行送货 输入： 采购订单 4 供方送货 供应商 输出： 送货单 供应商送货到达后，由仓库、质量等部 生产性物料收货 门协同完成收货、检验、入库等过程， 输入： 送货单 5 物控部 如果出现不合格情况，进行退换货处理 输出： 入库单 流程 或者扣款处理； / 以采购合同订单为依据，进行采购结算 输入： 采购发票 6 财务结算 财务部 活动，包括发票的处理、付款等 输出： 付款单