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财务审计制度一、对有关人员享受补贴的审核、审批通讯补贴,按《公司行政管理制度通讯费用管理规定》执行。发放时，行 政人事部统一造表一部门负责人复核-财务审核一分管副总裁审批。享受补贴 人员同时交费用发票

财务审计制度 一、对有关人员享受补贴的审核、审批 通讯补贴,按《公司行政管理制度通讯费用管理规定》执行。发放时，行政人事 部统一造表一部门负责人复核-财务审核一分管副总裁审批。享受补贴人员同时交 费用发票，限额标准内按票报销。 二、业务奖励费、公关费的审核、审批 对需要支付的业务奖励费、公关费，其标准或方案逐级审批至总裁、董事长。 三、职教、培训费等的审核、审批 职工教育、培训计划由各相关部门提出申请，由企管部门汇总，制定方案，分 管副总裁审核、报总裁或董事长审批。报销时，凭报销单据附合格证明、申请表,由 企管部门审核一财务审核一公司分管核准一总经理审批。 四、工程项目的审核、审批 项目投资方案及支出、项目投资外生产性固定资产购置（包括改良、改造工程）, 公司成立项目小组，编制方案、预算方案，经审批后实行。由经营管理部门负责人 审核一公司分管副总裁审核-总裁审核-总董事长审批。