sfkAAA三体系内审检查表

三体系内审检查表内审检查表 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合?，轻微不符合?，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 受审核部门:管理层 审

三体系内审检查表 内审检查表 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合?，轻微不符合?，严重不符合×(有不符合时要 记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 受审核部门:管理层 审核日期: 审核准则:ISO9001，ISO14001，体系文件、适 用法律法规 审核员: 管理体系要求 检查方法 检查内容 检查结果记录 符合性 序ISO900TS1694ISO1400文件 现场 号1条 款9条款 1条款 查阅 检查 ,文件化的体系是否得到建立, ? ,过程是否得到确定, ? ,EMS范围是否得到界定，是否形成文件, ? ,过程顺序和作用是否表述清楚, ?4.1总4.1总4.1总要1 ,各过程实施方 法和准则是否确定, ?要求 要求 求, 确定的准则能否确保过程有效实施, ? ,现有体系是否发生变动，是否具有完整性, ? ,公司选择了哪些外包过程,对这些外包过程如何进 行控制, ? ,总经理是否清楚主要的法律法规名称及要求, ?? ,总经理是否制定并批准书面的质量、环境、方针和 ?目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行, ,是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方5.1管5.1管 式将相关 方(客户)的要求、法律法规的要求传达到2 理承诺 理承诺 ?各阶层员工,是否有 记录,