零售分公司内控检查评价报告

零售分公司内控检查评价报告 根据《开展xx年内部控制检查评价的通知》石化股份浙审函[xx]13号，第四内控检查组对零售分公司xx年7月1日至xx年6月30日业务期间的12个内控流程进行检查，控制点总数