内控审计评价操作指导书

内控审计评价操作流程(XXX31目旳 (22范围 (23规范性引用文献 (24术语和定义 (25职责 (26审计评价操作流程简图 (37发现缺陷 (38初步鉴定缺陷 (39汇总评价成果 (410最终鉴

内控审计评价操作流程 (XXX3 1目旳(2 2范围(2 3规范性引用文献(2 4术语和定义(2 5职责(2 6审计评价操作流程简图(3 7发现缺陷(3 8初步鉴定缺陷(3 9汇总评价成果(4 10最终鉴定缺陷(7 11使用系统及工具(8 12关键控制点(8 13流程图(8 14跟踪验证(9 15汇报和记录(9 16记录保留(9 17支持文献和记录(9