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同志的离任审计报告　根据县农村信用合作社联合社主任批示的《省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字（2024）第1号，按照《省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组

同志的离任审计报告 根据县农村信用合作社联合社主任批示的《省农村信用社主要负责人离任 审计建议书》人字（2024）第1号，按照《省农村信用社主要负责人离任审计暂 行办法》的有关内容要求，县联社组成4人审计组，于2024年4月5日至4月 10日，对分社主任同志进行了离任审计，自2001年6月至2024年12月近2年 多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。 问：即于2024年3月30日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于 2024年3月30日下午召集审计组全体人员一同听取了同志的述职报告；谈：即 与部分业务人员及该社负责人进行座谈。 对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价； 查：即对同志自2001年6月至2024年12月期间，所担负的内控制度管理的履 行职责情况，查阅了自2001年6月至2024年12月，有关登记簿、会议记录和 稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座 谈情况与同志交换了意见。 现将审计有关情况报告如下：100审计对象的基本情况及审计范围同志 的基本情况同志，女，19年5月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，助 理会计师专业技术职称；197年10月参加农村信用社工作，历任分社出纳员、 大社主管会计，于2001年6月被聘任为分社主任至今。 信用社基本情况信用社现管辖营业部1个，分社3个，共有正式员工 25人，其中在岗职工20人，退休职工5人。 截止2024年12月底，各项存款3878万元，其中活期存款1606万元，定期 存款2272万元；各项贷款2805万元，其中不良贷款1877万元，不良率为6692%； 固定资产余额99万元；历年累亏损985万元。 审计范围本次审计对同志主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计， 并抽查了分社、中分社的有关内控制度执行情况。 审计组调阅了分社自2001年6月至2024年12月的会议记录、查库登记