ISO45001职业健康和安全管理体系内审检查表

条款号 审核对象 审核内容 审核记录 判定 4 组织环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量、环境、职业健康管理体系的范围 质量、环境、职业健康管理体系及其过程 □ 合格 □ 一般

ISO45001 内审检查表 审核 审核记录 判定 条款号 审核内容 对象 ● 理解组织及其环境 合格 □ 4组织 ● 理解相关方的需求和期望 □一般不合格 ● 确定质量、环境、职业健康管理体系的范围 境 环 □严重不合格 ● 质量、环境、职业健康管理体系及其过程 ● 5.1领导作用和承诺 合格 □ 5领导 方针 5.2  □一般不合格 ● 5.3组织的岗位、职责和权限 用 作 □严重不合格 ● 5.4参与和协商 6.1.1总则 健管时应 ， 策划职业康安全理体系组织考虑4.1所 （的.及（ 题求 、 ） 提及的问所处环境42所提的要相 ） 全 健理 关方）和4.3（职业康安管体系范围，确 对和以 ： 定需要应的风险机遇， 康体其 a）确保职业健安全管理系能够实现预期结 ； 果 b）预防或减少不期望的影响； c）实现持续改进。 定需要对的职业健安全理体系其 确应与康管及 预 ： 关和，考 期结果有的风险机遇时组织应虑 6.1应 合格 □ —危险源(见6.1.2.1)； 对风险 □一般不合格 —职业健康安全风险和其他风险(见6.1.2.2)； 和机遇 □严重不合格 —职业健康安全机遇和其他机遇(见6.1.2.3)； 施 的措 —法律法规要求和其他要求(见6.1.3)。 策职安体 ， 组织在其划过程中对与业健康全管理系 有内程健 ，、 、 预期结果关的组织其过的或职业康 体更定风遇 安全管理系的变，应确和评价险和机。 划更论还性 ， ， 一旦有计的变不永久的是临时的此 计更()。 施 评价应在划的变前实见8.1.3 组织应保持文件化信息，有关： —风险和机遇； 应和6所需 遇 —确定和对风险机(见6.1.2到.1.4) 措度以些策 ， 的过程和施其程应足确信这过程按划 。 实施 6.1.2.1危险源辨识 立实持多程持 、， 组织应建施并保一个或个过以续 ： 行辨程但 主动地进危险源识，过应考虑不限于 6.1.2 危险源 如的因括量 a）工作是何组织、社会素（包工作、 合格 □ 辨识及 间受骚凌用 、、） 、 工作时欺骗害扰和欺领导作和 □一般不合格 风险和 化； 组织的文 □严重不合格 机遇的 非活形危起 b）常规和常规的动和情，包括险源因 价 评 ： 于 所设备、和 1）工作场的基础施、设、材料物质物 ； 理条件 审核员： 日期： 1 第页