内控制度自查报告的范文

内控制度自查报告的范文 导语：对于内控制度，大家有什么样的自查报告？下面是为大家的内控制度自查报告，供各位阅读和借鉴。 我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布

内控制度自查报告的范文 导语：对于内控制度，大家有什么样的自查报告？下面是为大 家的内控制度自查报告，供各位阅读和借鉴。 我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织， 妥善布置，对照《内控管理手册》进行了认真核对，现将自查情况报 告如下： 一、自查基本情况 我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作 小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上 报内控自查材料等形式进行了重点自查。 上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委 工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车 辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工程验收管理流程、外 部工程验收管理流程。 二、自查发现问题及原因分析 （一）反舞弊程序与控制方面 通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够；目前仅采 用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。 （二）财务管理方面 1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。 2、项目转资未明确资产类别及使用年限。 3、发票管理未按规定保管