内部审计工作流程图

（二）审计部审计作业流程图审 计 准 备审 计 实 施审计报告审计调查和了解年度审计计划成立审计小组临时指令审计方案沟通审批审批审计工作底稿现场复核审计报告/快报审计意见交换审核审核审核落实审计