部门小金库自查自纠报告三则

部门小金库自查自纠报告三则尊敬的领导：根据公司要求，我将向您汇报部门小金库自查自纠报告三则。在过去的一段时间，我和我的团队对部门的小金库进行了全面的自查自纠工作，并发现了以下三个问题。在本报告中，我将

部门小金库自查自纠报告三则 尊敬的领导： 根据公司要求，我将向您汇报部门小金库自查自纠报告三 则。在过去的一段时间，我和我的团队对部门的小金库进行了全 面的自查自纠工作，并发现了以下三个问题。在本报告中，我将 详细介绍我们的自查自纠过程以及对这些问题的处理措施。 问题一：资金使用记录不完整 自查发现，我部门的资金使用记录不完整。原本应该记录每 一笔资金的收支情况和用途，但在实际操作中，我们在一些次要 的支出上没有进行记录，导致了资金使用情况的混乱。 处理措施： 1. 我已要求团队成员重新规范资金使用记录流程，并要求每 一笔资金的收支都必须有正式的记录，包括金额、日期、用途 等。 2. 我将加强对资金使用记录的监督和审查，确保每一笔资金 都有记录，并及时发现和纠正问题。 问题二：资金管理不规范 自查发现，部分团队成员对资金管理流程不规范。他们对资 金的使用没有经过适当的审批和核实，导致了资金的滥用和浪 费。 处理措施： 1. 我已对团队成员进行了培训，重点讲解了资金管理的重要 第1 页共 2页