GBT50430项目物资机械部内审检查表

项目部内审检查表（项目部）受审核部门：项目物资机械部体系要素：序号检查内容要素及要求检查方法1岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？4.31.向部门负责人