风险管理-风险和机遇与应对评估分析表9XLS6页 精品

xxxx有限公司风险和机遇评估分析表序号风险和机遇来源风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始 ～ 完成)措施有效评价内外部过程管控过程严重程度发生频度风险系数风险级别1内部4.1内部