工程审计内部控制测试表

工程项目审计资料清单内部控制测试表 工程项目实施阶段 资料名称（蓝色背景表示不确定是否为“必备”资料） 备注 立项阶段 项目建议书 项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比