固定资产验收内部控制流程

固定资产验收内部控制流程风险编号风险描述控制目标风险类别控制编号控制措施控制方式控制频率控制文档责任部门/岗位战略风险运营风险市场风险财务风险法律风险R01固定资产验收程序不规范，可能导致资产质量不符