集团公司内部审计方案[修改版]

第一篇：集团公司内部审计方案青岛奋能物流有限公司内部审计方案一、分支机构应提供的资料：1、 组织结构2、 主要业务内容及流程3、 员工的职位及职责描述4、 财务文档：凭证、发票、科目余额表、明细帐、银