医疗行业-麻药原碘财政补贴流程分析表 精品

流程分析表一、流程名称：麻药原碘财政补贴流程二、流程编号：三、流程目的： 明确从碘生产厂、盐厂向麻药部申请补贴、财务支付记账，到麻药部向财政部年底汇报请款、财务收款记账的整个过程四、流程目标： 按原碘

流程分析表 一、流程名称： 麻药原碘财政补贴流程 二、流程编号： 三、流程目的 ： 明确从碘生产厂、盐厂向麻药部申请补贴、财务支付记账，到麻药部向财政部年底汇报请款、 财务收款记账的整个过程 四、流程目标 ： 按原碘财政补贴的流程规范运行 五、流程负责人： 直接负责人：原碘销售员；间接负责人：财务部 六、流程描述： 1) 碘生产厂、盐厂根据国家对原碘财政补贴的规定计算应向麻药部申请的补贴款； 2) 原碘销售员审核碘生产厂、盐厂报送的票据无误后转财务部 3) 财务部付款并作账务处理 4) 麻药部原碘销售员每年底计算应向财政部汇报请款的金额； 5) 财政部审核无误后付款，财务部接收并记账 七流程文件、表单 、 《原碘申请财政补贴计算表》 八、业务风险 九、流程控制点 1、动作2 防范问题：碘生产厂和盐厂计算的财政补贴款有误 控制手段：原碘销售员根据记录数计算审核 控制依据： 国家对原碘财政补贴的相关规定 2、 防范问题： 控制手段： 控制依据：