内部控制制度缺陷范本

内部控制制度缺陷范本，____字一、\t检查凭证不严格制 定公司内部凭证的制定和审批程序不严格，很容易出现制定凭证的人也是审批凭证的人，导致内部控制制度的缺陷。例如公司财务经理既制定凭证，又可以自己审