内部控制制度缺陷

内部控制制度缺陷内部控制制度的缺陷可以有多种形式，以下是其中一些常见的例子：1. 缺乏明确的责任分配和权限划分：内部控制制度中没有明确规定各部门和员工的职责和权限，导致责任不清、工作重叠或风险漏洞。2