物资采购付款流程图

采购请款流程图 供应部经办人填写《费用报销单》及附件，经供应部负责人审核签字.

采购请款流程图 供应部经办人填写《费用报销单》及 . 附件，经供应部负责人审核签字 财务部对口会计根据制度对《费用报 销单》及附进行票据完整性、合规性 审核 分管供应副总审核确认 总经理审批 财务部负责人对相关票据进行复核