用友软件T3进销存操作说明

用友T3进销存流程操作说明用友T3进销存流程操作说明:1.采购环节 　1.1采购原材料　1.1.1发票与货物同时到达　1.1.1.1挂账处理　录入单据：采购管理---日常业务---采购入库--

用友通(上海)服务中心 15921471539 用友软件（上海）客户服务中心销售咨询热线手机 用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发 票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审 核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记 账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择 当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发 票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选 中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点 击“现付”，录入结算方式，金额。 15921471539 用友软件（上海）客户服务中心销售咨询热线手机