推荐-麻药销售后退款流程说明 精品

流程说明一、流程名称：麻药销售后退款流程二、流程编号：GYGFC-MY-012三、流程目的： 明确从客户将药品退回仓库(或药厂)、到当地税务局办理退税折让证明交麻药部查询员，查询员捏对后交订单员、订单

流程说明 一、流程名称： 麻药销售后退款流程 二、流程编号： GYGFC-MY-012 三、流程目的 ： 明确从客户将药品退回仓库(或药厂)、到当地税务局办理退税折让证明交麻药部查询员，查询 员捏对后交订单员、订单员开销售退回单给财务部开票员，开票员开销项负数税票后转应收账 款岗、经财务主任审阅后出纳付款、应收账款岗记账的整个过程 四、流程目标 ： 严格按退款流程的规定退款 五、流程负责人： 直接负责人：麻药查询员、订单员；间接负责人：财务部开票员、应收账款岗 六、流程描述： 1) 客户执行查询流程后将药品退回仓库(或药厂)，同时到当地税务局办理退税折让证明交麻 药部查询人员； 2) 查询人员将退税折让证明与原先销售的票据捏对后交订单员； 3) 订单员开销售退回给财务部开票岗； 4) 财务部开票岗开增值税销项负数发票后给应收账款岗，经财务主任审阅后出纳办理付款、 应收账款岗记账 七流程文件、表单 、 《退税折让证明》、《销售退回单》 八、流程控制点 动作2 防范问题：没有客户所在税务局开的退税证明而给客户退货 控制手段：将客户寄来的退税折让证明与原先销售的票据捏对， 确保无误 控制依据：公司财务制度规定