一般合同管理业务控制矩阵

亠般合同管理业务内部控制矩阵业务 目标业务风险控制点适用单 位不 相 容 冈 位控 制 点 八、、 分 值相关控制点 资料相关 制度 索引会计报表认定会计 报表 项目1存在和发生/真实 性；2完整性；