某集团企业审计计划书范本

某集团企业审计计划书范本　　一、评审会计报表的内部制度 　　（一）调查了解并描述报表编制的内控制度。 　　1. 调查了解会计报表编制的岗位责任控制情况。即看各环节的工作质量要求是否明确，各岗位的工作范