ISO内部审核检查表

受审核部门采购部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录（证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件　　 　 ５．2 方针《质量手册》部门人员对质量方针是否熟悉？是否有进行沟通?通过