IT信息系统授权管理制度

IT信息系统授权管理制度1 目的为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。2 适用范围与定义