内部控制制度评审模板

内部控制制度评审模板1. 评审目的- 审查公司内部控制制度的设计、实施和有效性。- 发现潜在的风险和弱点。- 提供改善建议和建议。2. 评审范围- 公司内部控制制度的文件和手册。- 相关的流程和程序。