员工出差管理制度及表格模板

制度名称员工出差管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条 本制度合用于公司所有员工。第2章 出差审批权限第3条 员工出差前应填写“

制度 编号 员工出差管理制度 名称 执行部门 1 第章总则 1 第条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 2 第条本制度合用于公司所有员工。 2 第章出差审批权限 3“” 第条员工出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 4 第条出差的审核决定权限。 1 当天出差：出差当天可以往返的，一般由部门经理核准。 2 远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由 总经理核准。 3 国外出差的，一律由总经理核准。 5 第条交通工具的选择标准 1 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2 副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3 其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞 机。 3 第章出差借款与报销 6 第条费用预算 “” 坚持先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报 财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 7 第条借款 1 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2 因出差或其他用途需借大笔钞票时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33 借款要及时清还，员工须在公务结束后日内到财务部结算还款。 8 第条报销 “”→→→ 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴报销单部门主管或经理审核签字财务部核算分管副总 → 审批财务领款报销。 4 第章差旅管理 9 第条出差申请与报告