银行二级分行评价问卷

二级分行内部控制评价问卷（一）经营决策管理内部控制评价问卷问 题回答结果是否缺项1.贷款审查委员会、资产负债管理委员会、财务管理委员会、集中采购管理委员会、职代会等决策议事机构是否都有按