内部控制自我评价报告（二）

内部控制自我评价报告 一、落实集团公司内部控制体系方案总体情况 在公司建立的内部控制体系基础上，按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，集团公司印发的规章制度以及各