供应链用户手册

供应链系统日常处理 采购业务处理采购流程采购申请单 采购订单 外购入库单 采购发票 付款单其中，采购发票和付款单由财务做。步骤：1．采购申请单选择

第一篇 供应链系统日常处理 第一章 采购业务处理 一、 采购流程 采购申请单采购订单外购入库单采购发票付款单 其中，采购发票和付款单由财务做。 步骤： 1 ．采购申请单 — 选择【供应链】【采购管理】【采购申请】【采购申请单新增】，单 1.1.1 击进入新增窗口。填制单据内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图所示。 1.1.1 图 由于公司是以安全库存来进行采购所以在【源单类型】选择空白，单击【选项】，在下拉菜 1.1.21.1.3 单点击【库存缺货查询录入】。如图。进入后弹出图对话框，选择物料范围（不 1.1.4 选就是全部），单击【确定】，弹出图对话框，根据足缺料进行采购，选择你要采购的 1.1.5 物料后单击工具栏上的【返回】，点击【保存】，再由主管人员【审核】后完成。如图。