管理层内部控制评价

xxxx集团股份有限公司关于内部控制的评估报告第一部分 前言1第二部分 内部控制基本情况一、 控制环境1二、 风险识别与评估7三、 风险控制活动7四、 信息管理19五、 与控制程序相关的主要制度和执行