12-内控问卷调查表(业务内控-资金营运)

被调查人姓名：调查人姓名：签核人姓名：开始调查日期过程管理符合度结果有效性管理符合度被调查人部门：调查人部门：签核人部门：结束调查日期评价要素过程管理情况记录结果有效性情况记录模块关键控制点编号评价项