《物资采购、领用管理制度》

《物资采购、领用管理制度》一、物资采购管理制度（一）常用物资的采购1、采购计划的拟订。行政办公室库管文员每月10日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。2

精品文章 《物资采购、领用管理制度》 一、物资采购管理制度 （一）常用物资的采购 110 、采购计划的拟订。行政办公室库管文员每月日前完成物 资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交 行政办公室主任。 2 、计划审批与采购。行政办公室主任将采购计划报分管后勤副 院长审批，按月将物资计划采购到位。 3 、物资验收。行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、 数量、规格及有效期等。同时还要认真核对审批计划和实物、发票与 数量是否相符。如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时 拒绝验收，并及时向部门负责人反映。 4 、物资入库与挂账。采购人员每月必须及时将发票或随货同行 交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。 （二）非常用物资的采购 1 、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表， 10001000 价值在元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过元的， 需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。 2 、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在 3 日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。 （三）物资采购的管理 1 、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长