内部控制评价表8.5

内部控制评价表控制要素设计情况运行情况有效性判断缺陷认定及说明完善中等不完善完全执行部分执行没有执行有效基本有效无效一、内部环境1、组织架构治理结构和议事规则机构设置和职责划分2、内部审计内部审计机构