财务部门工作自评

财务部门工作自评 财务部门工作自评 一、内部控制制度的主要要素的实际状况(一)内部环境1.公司治理与组织架构按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确公司股东大会、董事会、监事会、总经理的职责权限及运作