工程项目管理高风险点管控措施

工程项目管理高风险点管控措施序号风险类别风险名称风险现状风险管控措施1工程项目分包管理风险分包商资信评审流于形式风险对个别分包商，特别是省外边远地区的分包商，公司对其资信评审仅限于分包商提供的评审资料

工程项目管理高风险点管控措施 序 风险 风险名称 风险现状 风险管控措施 号 类别 1) 严格执行《工程分承包方资格评审与选择管理办法》，加强对拟选合格分包单位提 供资料的认真辨识和核实； 2) 对于拟合作工程项目合同造价大于或等于1000万元,或合同造价超出其注册资本5 工程 对个别分包商，特别是省外边远地区的 分包商资 倍的初次合作经营单位和分承包单位,集团公司分管领导在审批前应组织或指派专 项目 分包商，公司对其资信评审仅限于分包 信评审流 人对该单位实地考察。考察内容包括对该单位的经营场所、履约能力、以往业绩、 1 分包 商提供的评审资料，评审流于形式，未 于形式风 在建工程管理、诚信等内容。考察的情况作为审批的依据； 管理 能及时发现分包商主体不适格，不具备 险 风险 项目要求的资质，无履约能力等风险。 3) 完善并严格执行分包管理制度，建立分承包方诚信管理体系，对分承包方的资信和 履约能力进行考核、评价，作为年度复评的依据； 4) 50~60 分承包方的数量每年度控制在家。 1) 建立集团公司、分公司、项目部三级监管体系，由综合素质高、相对稳定的管理人 员组成，加强工程施工要求的交底、指导和管控； 工程 2) 加强对分包工程的到位管理，对工程开工入场的人、机、料、技术工法、现场环境 公司对分包方监管不到位，一些工程的 项目 对分包方 布置等进行准入核实，实行过程监控、信息分析和纠正及施工情况信息三级传报， 合同工期、质量，安全等完全依靠分包 2 分包 监控不到 保证在建工程信息每月一报，确保工程状态受控； 商，难以及时发现分包项目出现的质量、 管理 位风险 安全、工期延误、农民工资拖延等问题。 3) 加强对工程的动态检查，经营部门对分承包方的合同履约情况进行监控，工管部门 风险 对工程施工的质量、安全、进度、文明施工进行监控，劳资部门对作业人员工资发 2 放等情况进行监控，动态监控核查每个月至少进行一次，每个分公司对每个分包 方承接的其一项目，至少在开工前、高峰期、工程试车期各安排一次检查。