记录控制程序(有效版)

山推工程机械股份有限公司履带底盘事业部质量管理体系文件汇编标准条款4.2.4版次/修改状态A/0文件编号QG/LDP-02-02-2008记录控制程序第 1 页共3页1.目的为提供产品符合规定要求和质

标准条款 4.2.4 山推工程机械股份有限公司 质量管理体系文件汇编 版次/修改状态 A/0 履带底盘事业部 文件编号 QG/LDP-02-02-2008 第1 页 共3页 记录控制程序 1.目的 , 为提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据并实现可追溯性，特制定本程 序。 2.适用范围 适用于对质量记录的建立、标识、填写、保存、检索、保存期限及超过保存期限处置的控制。 3.相关文件 3.1《文件编号与格式规定》 4.术语和定义 GB/T19000-2000 idt ISO 9000: 2000 本程序采用标准的术语定义。 5.职责 5.1事业部管理部的信息中心负责本程序的制定、修订及归口管理。 5.2事业部各职能部门和工厂各职能部门、工段负责各自主管过程记录的建立、填写、收集、整理、 保存。 5.3事业部管理部的信息中心负责记录的印刷、统一归档和超过保存期限的销毁。轮系工厂人事总 务科负责轮系工厂记录的印刷、统一归档和超过保存期限的销毁。 6.过程控制 6.1过程控制流程图（附后） 6.2记录的建立与修订 6.2.1记录的建立由事业部各职能部门和工厂各职能部门提出，可由所属文件编写部门设计表样， 并将设计的记录表样（必要时含传递程序），经部门负责人审核后，报管理者代表组织评审并批准 后，分别交信息中心纳入《质量记录编目》并实施印刷。轮系工厂交人事总务科纳入《质量记录编 目》并实施印刷。记录的建立应遵循以下原则： a)记录的格式应执行《文件编号与格式规定》中5.2.5条款的要求； b)当顾客或法律法规有要求的记录时，按顾客或法律法规要求记录执行； c)应建立事业部统一使用的记录编号与格式。当工厂需要个性记录时，经事业部管理者代表批 准后，报信息中心审核备案； d)需要传递的记录应附传递流程。 1