内控制度参照表

一、内控环境编号控制目标 评价内容是否关键控制责任部门对应制度是否已制定是否需修改1建立内部监督机制，制定内部监督制度，明确各部门的职责和监督工作流程，在日常经营和履行职责的过程中持续获取相关信息，对